La Oficina del Contralor revela serias deficiencias en las operaciones del municipio de Santa Isabel : Noticias de Puerto Rico
Serias deficiencias en las operaciones fiscales del ayuntamiento en el municipio de Santa Isabel fueron reveladas hoy por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) mediante una “opinion cualificada” emitida por el ente.
Segun señala el informe, el municipio no celebro subasta publica alguna para adquirir gasolina y combustible diesel en el año fiscal 2020-2021 y en su lugar se emitieron 17 ordenes de compra por el total de $170,792 a un proveedor no identificado, impidiendo asi la libre competencia entre proveedores.
Asimismo, el informe indica que los directores del Departamento de Finanzas del ayuntamiento procesaron pagos con multiples deficiencias como, por ejemplo, la emision de ordenes de compra sin la firma del alcalde, ni de la directora de Finanzas y hasta 54 dias despues de recibir el servicio de despacho de gasolina. Ademas, se tramitaron 14 comprobantes de desembolsos por $84,141, sin las firmas autorizadas, ni certificadas.
La OCPR aclaro que una opinion cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
La OCPR señalo que situaciones similares fueron señaladas en un informe de auditoria realizado el 9 de junio de 2019.
La auditoria de 12 hallazgos sostiene que, al 30 de junio de 2021, el municipio adeudaba un total de $2,344,955 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Administracion de los Sistemas de Retiro, LUMA Energy, el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas Federales y a la Administracion de Servicios Generales. En particular, indica el informe, la deuda con el DTRH incremento $267,733, de forma innecesaria, por intereses y recargos.
Esta situacion, señalo la OCPR, tiene el efecto de que se afectaron los recursos debidos a las referidas entidades, entre otros.
Por la libre las finanzas
Los auditores de la OCPR detectaron que, para el periodo eleccionario de 2020, el municipio de Santa Isabel desembolso y asigno $117,912 en exceso del 50% del presupuesto permitido. Esta situacion es contraria a lo estipulado dentro del Codigo Municipal de 2020 y redujo los fondos del segundo semestre de la nueva administracion.
A septiembre de 2021, los directores de finanzas en funciones no habian preparado las conciliaciones bancarias de las cuentas corriente y nominas, ni el informe mensual de ingresos y desembolsos. Tampoco, la directora interina de finanzas habia registrado en el sistema de contabilidad, gastos aprobados por la Legislatura Municipal.
El municipio tampoco mantuvo un control adecuado del proceso de recaudaciones del Santa Isabel Medical Center ni del hotel Hacienda Santa Isabel, señalo la OCPR. El Informe detalla ademas que no mantenian un inventario perpetuo de los recibos manuales en blanco, no registraron la fecha de siete libretas de recibos ni las recaudaciones se depositaban hasta un mes despues del recaudo, entre otras deficiencias.
Los pacientes que acudian al centro medico que no podian pagar el deducible se les concedia un compromiso de pago. Sin embargo, el Municipio no establecio un reglamento al respecto y no pudo ofrecer a los auditores informacion sobre los compromisos otorgados y pagados.
El Informe indica, ademas, que tanto la administracion del exalcalde, Enrique Questell Alvarado, como la del actual incumbente, Rafael “Billy” Burgos Santiago, no remitieron a la Legislatura Municipal los nombramientos de los miembros de la junta de subastas para su confirmacion. Tampoco, la secretaria de la junta no gestiono la encuadernacion de las actas de los años fiscales, desde el 2019 al 2021, contrario a la reglamentacion municipal vigente.
Otros hallazgos revelan que Questell Alvarado, por su parte, no realizo el nombramiento oficial a la pagadora especial designada para administrar el fondo de la caja menuda, el encargado de la propiedad no realizo el inventario fisico anual de la propiedad mueble del 2017 al 2020 y al 15 de junio de 2021 no se mantenia un inventario perpetuo de los suministros medico-quirurgicos, entre otros materiales.
Los auditores evaluaron que no existe en el ayuntamiento un control adecuado de los documentos publicos que propicia la perdida, el deterioro y la destruccion de documentos importantes y de valor. El area designada para estos tenia comejen, filtraciones en el techo y los documentos no se encontraban organizados.
Contrario a la regulacion vigente, el contrato para realizar la auditoria de los estados financieros del 2020 se otorgo un año despues de la fecha establecida. Esta auditoria a su vez se entrego al Municipio de Santa Isabel nueve meses mas tarde de la fecha que dispone la reglamentacion federal. Esta situacion le impidio al ayuntamiento tener informacion actualizada sobre la situacion financiera y evaluar el resultado de sus operaciones.
Al 4 de mayo de 2021, el municipio no habia remitido a la OCPR los 34 informes mensuales de nominas y puestos desde junio de 2018 a marzo de 2021. Estos atrasos de hasta mas de dos años privo al gobierno y a los ciudadanos de informacion actualizada.
Monumental deficit
El Informe comenta, ademas, que el ayuntamiento mostro un deficit operacional de $5,138,810, o el 49% de su presupuesto total de $10,527,726 para el 2019; y de $4,550,499, o el 43% de su presupuesto total de $10,661,367, para 2020. Ademas, al 30 de junio de 2021, el ayuntamiento aun no habia recobrado $348,025adeudados y señalados en los hallazgos de cinco informes de auditoria desde el 2009.
La auditoria le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Santa Isabel cumple con el Plan de Accion Correctiva establecido por la OCPR.
El presupuesto del Fondo General del Municipio ascendio de $10,125,158 para el 2018 a $10,527,726 en 2019, $10,661,367 en 2020 y $11,089,633 en 2021. Los estados financieros auditados reflejaron ademas deficits acumulados en el Fondo General de $6,824,806 en el año fiscal de 2018, $5,138,810 en el 2019 y $4,550,499 en el 2020.
Este primer informe de Santa Isabel cubre el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2021, y esta disponible en www.ocpr.gov.pr.
